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江滨分公司强化内审监督提升内控质量
作者:蔄辉军 赵丽杰
来源:本站原创
发布时间:2019-03-08 13:40:45

今年,江滨分公司按照乐博现金第一平台股份公司内部审计工作要点,及时下发了年度内部审计工作安排,按照确定的审计项目开展审计,进一步规范财务行为。

这个分公司在预算执行和财务收支审计中,按照“先预算、后支出,无预算、不支出”的预算管理原则,重点对预算下达和执行,财务收支的真实性、效益性,资金使用管理的规范、安全性进行了审计;在专项工程审计中,重点对合同签订与履行、工程价款结算、资金拨付和使用等重点部位和关键环节进行了审计;在离任经济责任审计中,按照干部管理监督的需要,重点对任职期间履行管理职责,完成经济责任目标等情况进行了审计;在经济效益审计中,重点对单位的管理情况、经营情况和财务状况进行了审计。对审计中发现的会计基础工作不健全、会计核算不规范、资产管理不严格、材料管理核算和工程价款结算不规范等问题提出了审计意见和建议并限期整改,对存在问题较多的单位领导和财务人员进行了警示和谈话,对审计意见的整改落实和审计建议的采纳情况进行了后续跟踪检查。

通过强化内审监督,关口前移,寓审计监督于服务, 防患于未然,强化财经纪律约束,规范财务管理行为,明确财务管理主体责任,建立一级抓一级、层层抓落实的责任体系,较好地发挥了内部审计保障单位经济活动健康运行的“免疫系统”功能。


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